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Emisión de Facturas de Exportación |
  
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Emisión de Facturas de Exportación
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Emisión de Facturas de Exportación |
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Esta opción permite emitir y modificar Facturas de Exportación en un formulario similar a la factura de venta.
Para Ingresar y/o Emitir un Documento. haga lo siguiente:
| 1) | Ingrese el Número de documento o deje el campo en blanco para que el sistema asigne el siguiente correlativo. |
| 2) | Ingrese los campos solicitados (ver detalle de los campos más adelante). |
| 3) | Una vez completados los datos necesarios del Encabezado y el Detalle, haga click sobre el botón Actualizar |
| 4) | Si desea imprimir el Documento, haga click sobre el botón Imprimir. |
| 5) | Si durante el ingreso, desiste de realizarlo, haga click sobre el botón Limpiar. |
Para Eliminar un Documento, haga lo siguiente:
| 1) | Ingrese un Número de documento que haya sido previamente ingresado. |
| 2) | Una vez que se desplieguen los datos en pantalla, haga click sobre el botón eliminar. |
| 3) | Confirme la Eliminación cuando el sistema se lo solicite. |
Para Imprimir un Documento, haga lo siguiente:
| 1) | Ingrese el documento completo siguiendo las instrucciones y luego haga click en el botón Imprimir. |
| 2) | Si desea imprimir un documento ya ingresado, digite el Tipo y Número de Documento y cuando sus datos aparezcan en pantalla, haga click sobre el botón Imprimir. |
Campos Solicitados
Encabezado
| Fecha | Ingrese la Fecha de Emisión del Documento. Si presiona la tecla <Enter>, dejando la fecha en blanco, asume la fecha del computador. |
| Vencimiento | En este campo es posible ingresar una cantidad de días para que el sistema calcule la fecha de vencimiento del documento. Si la forma de pago establecidad tiene definidos los días de plazo para el vencimiento, no es necesario ingresar este dato. |
| Moneda | Ingrese el tipo de moneda para el documento, o haga click sobre el botón de consulta para buscar. |
| Cliente | Ingrese el RUT/Sucursal del Cliente (deje el campo sucursal en blanco si desea referirse a la Casa Matriz). Si no recuerda el RUT del Cliente haga click sobre el botón Consulta o presione <F2> estando en el campo RUT. |
| Una vez indicado el RUT, el sistema despliega el dígito verificador del RUT y la Razón Social. |
| Vendedor | Ingrese el Código de Vendedor. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Bod. Origen | Indique el Código de Bodega desde donde saldrán los Artículos que se incluyen en el documento. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Ejemplo: 01 (Bodega Central) |
| Cond. Pago | Ingrese el Código de Condiciones de Pago. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Ejemplo: 03 (Al día, 30 y 60 días) |
| Forma de Pago | Ingrese el Código de Forma de Pago. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Referencia | Ingrese un tipo de referencia para el documento. |
| G/Despacho | Ingrese un número de guía de despacho interna, asociada al documento. |
| Puerto de Embaque | Ingrese el Código de Puerto. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Puerto de Destino | Ingrese el Código de Puerto. Si no conoce el código, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. |
| Flete | Indique el tipo de Flete para el documento. |
| Guía | indique número de guía de internación del documento. |
| Purchase Order no | Ingrese el número de orden de compra externa para el documento. |
| Peso Neto | Ingrese el peso Neto de la operación. |
| Peso Bruto | Ingrese el peso Bruto de la operación. |
Líneas de Detalle
| Cod. Artículo | Ingrese el Código de Artículo. Si no conoce el código del Artículo, presione <F2> o haga click sobre el botón Consulta. Una vez digitado o seleccionado el código presione <Enter>. |
| Nota: Ud. puede obviar el ingreso del código y digitar directamente la descripción. |
| Descripción | Ingrese la descripción de la línea de detalle. Si ud. ha ingresado un Código, la descripción aparecerá automáticamente. |
| Cantidad | Indique la Cantidad de Artículos. |
| Valor Unitario | Indique el Valor Unitario del Artículo. Si debe ingresar el valor con I.V.A.incluido dependerá de como definió el tratamiento del precio en la Mantención de Parámetros de Empresa. |