Generar Comprobante de Cancelación |
  
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Generar Comprobante de Cancelación |
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Permite distribuir los montos de un documento de pago, entre varios documentos de Proveedor.
Primero buscar al proveedor, haga lo siguiente:
| 1) | En el recuadro "Individualización del Pago" seleccione el Proveedor al cual se le quiere generar al pago de los documentos. |
| 2) | Ingrese un Margen de fecha de vencimiento de los documentos si lo desea. |
| 3) | Para buscar los documentos, presione el botón Buscar que tiene la imagen de una "Lupa". |
| 4) | Una vez cargados los documentos estos se ubican en la pestaña "Documentos Pendientes de Pago" |
| 5) | Acá selecciona los documentos que desea pagar o abonar o bien podria seleccionar "Pagar Todas". |
| 6) | Ahora marcamos la pestaña "Documentos de Pago" y Seleccionamos la forma de pago y agregamos el pago. |
| 7) | Una vez ingresado el pago, cambiamos a la pestala "Comprobante de Pago" y presionamos el botón Procesar, este tiene la imagen de un reloj de arena. |
| 8) | por ultimo Grabamos con el botón actualizar. |
